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省本级支出项目绩效目标填报模板(完整版)

来源: 时间:2019-12-26 阅读:

 

省本级支出项目绩效目标填报模板

 

2020年

申报单位名称:***卫生健康委员会

一级项目名称

公共卫生服务项目

二级项目名称

基本公共卫生服务项目(对下转移支付)

项目类型

延续性项目

项目分类

经济社会发展项目

资金用途

政策类(转移性支出)

项目主管部门

***

项目联系人

***

联系电话

***

项目开始日期

***

项目完成日期

***

项目总投资

***

中央补助安排

***

省级财政安排

***

其他资金

***

预算申报数

***

一下控制数

***

资金性质

***

项目概况

为贯彻《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》 (中发(2009) 6号)、《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案的通知》(国发(2009) 12号)等指导性文件的精神,卫生部、财政部、国家人口和计划生育委员会联合下发《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》(卫妇社发(2009) 70号) ,文件要求确定国家基本公共卫生服务项目。

针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全染病及慢性病,提高公开文生服务。通过对城乡居民健康问题实施干预措施减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传家基木公共卫生服务包括平服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。2018年度园|人健康管理、慢性病项服务内容,分别为建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、单产妇健康管理、老年中医药健康管理、卫生监督协情、《保括高血压和2型糖尿病)重性精神疾病患者管理、 传染病和突发公共卫生事件报告和处理、健康素养促进行动、免费提供避孕药具。

立项依据

《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发 (2009) 6号)

《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案(00-2011年) 的通知》(国发 (2009 12号)《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》(卫妇社发 (2009) 70号)《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》

《关于进一步规范和加强基本公共卫生服务项目补助资金管理意见的通知》(国家基本公共卫生服务项目,省级按比例分担部分)。

项目设立的必要性

国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。自2009年基本公 共卫生服务开展以来,甘肃省按照国家人均补贴标准和要求开展基本公共卫生服务。2009、 2010年甘肃省基本公共卫生服务项目人均经费标准为15元,2011、 2012年人均经I费标准为25元,2013年基本公共卫生服务补助资金人均经费标准为30元、2014年基本公共卫生服务补助资金人均经费标准为35元、

2015年度基本公共卫生服务资金人均经费40元、2016年基本公共卫生服务补助资金人均经费标准为45元。2017年基本公共卫生服务补助资金人均经费标准为45元。2018年甘肃省共下达基本公共卫生服务项目补助资金139377. 55万元,其中:中央补助资金114928万元,省级补助资金24449.55万元。

保障项目实施的制度、措施

实施基本公共卫生服务项目,是推进基本公共卫生服务均等化的重要措施。甘肃省积极响应国家号召,结合省内具体情况,先后发布施的制了《甘肃省卫生和计划生育委员会省财政厅关于印发<甘肃省实施国家基本公共卫生服务项目管理办法>的通知》《甘肃省基本公共施  I卫生服务项目绩效考核方案》、《甘肃省公共卫生服务补助资金管理办法》、 《关于进一 步规范和加强基本公共卫生服务项目补助资

金管理意见的通知》等-系列相关配套文件、措施及实施方案,为辖区内基本公共卫生服务项目管理和资金管理提供了政策依据。

项目实施计划

2019年核定纳入基本公共卫生服务人口数为2609.95万人,参与承担基本公共卫生服务的基层医疗卫生服务机构共25751家,其中社区卫生服务中心和站582家,乡镇卫生院1376家,村卫生室21846家。全年度由社区卫生服务中心、社区卫生服务站、乡镇卫生院和村卫生室向辖区内居民免费提供服务。

1月份县级卫生计生、财政行政部门对乡级上年度项目实施情况进行评估。

2月份市级卫生计生、财政行政部门对县级上年度项目实施情况进行评估。

3月份省卫生计生委、省财政厅对市级上年度项目实施情况进行评估。

4月份国家卫生健康委、财政部对我省上年度项目实施情况进行评估。

1-6月各级完成项目实施人员的培训,提升项目工作人员的能力。

7月份,县级实施半年考核。省级依据上年度评估情况,对各地进行项目资金结算。

8-9月份省、市级组织专业机构对项目进行督导。

项目总目标

通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入,按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则,重点巩固现有服务项目,进一步扩大服务覆盖面,加强项目宣传和培训,完善服务模式和项目管理方式,提高服务规范程度,提高居民感受度。加大对基层机构支持力度,尤其是对农村地区的村卫生室的支持,实现基本公共卫生服务均等化。

 

年度绩效目标

通过2019年度财政补助资金的投入,提高公共卫生水平,进一步优化公共卫生服务人群结构。项目主要产出目标包括以下方面。(1)以县(区、市)为单位,  实现居民健康档案规范化电子建档率达到75%以上:(2)以乡镇(街道)为单位,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。(3)以县(区、市)为单位,新生儿访视率85%以上,儿童健康管理率达到85%以上:(4)以县(区、市)为单位,早孕建册率、产后访视率达到85%以上:(5)以县(区、市)为单位,65岁 以上老年人健康管理率保持在67%以上;

(6)以县(区、市)为单位,高血压和糖尿病惠者规范管理率达到60%以上,全省管理高血压患者人数达到148.24万人以上,管理糖尿病患者人数达到32.26万人以上;

(7)以县(区、市)为单位,严重精神障碍患者规范管理率达到75%以上;(8)以县(区、市)为单位,肺结核患者管理率达到90%以上;

(9)以县(区、市)为单位,老年人、儿童中医药健康管理率分别达到45%以上;(10)以县(区、市)为单位,传染病、突发公共卫生实际报告率分别达到95%以上;

(11)合理确定乡镇卫生院和村卫生室任务分工,2018年原则上将48%左右的基本公共卫生服务任务交由村卫生室承担,绩效考核后按工作的数量、质量拨付相应资金。城市地区要根据社区卫生服务中心和社区卫生服务站的服务能力、服务人口等实际,合理分配基本公共卫生服务项目任务及比重,按照规定先行预拨,再根据考核后的实际服务数量、质量拨付资金。

需要说明的其他问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

中期指标值

投入和管理目标

投入管理

预算执行率

100%

*%

预算资金到位情况

足额到位

足额到位

财务管理

财务管理制度健全性

健全

健全

资金使用合规性

合规

合规

财务监控有效性

有效

有效

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

项目质量可控性

可控

可控

资产管理

资产管理制度健全性

健全

健全

决策管理

立项依据充分性

充分

充分

目标管理

项目立项规范性

规范

规范

绩效目标合理性

合理

合理

产出目标

数量

居民健康档案规范化电子建档数(县(区、市))

>1950万人

>*万人

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数(乡镇(街道) )

>170.1万人

>*万人

儿童健康管理数(县(区、市) )

>168.96万人

>*万人

65岁以上老年人健康管理人数

>150万人

>*万人

管理高血压患者人数

>148.24万人

>*万人

管理糖尿病患者人数

>32.26万人

>*万人

居家治疗重性精神疾病(严重精神障碍)患者管理数

>9.27万人

>*万人

健康教育工作完成率

>90%

>*%

孕产妇产后访视率(县(区、市) )

>85%

>*%

65岁以上老年人健康管理率(县(区、市) )

>67%

>*%

高血压病患者规范管理率(县(区、市) )

>60%

>*%

糖尿病患者规范管理率(县(区、市))

>60%

>*%

产出数据复核达标率

=90%

=60%

健康档案合格率

=90%

=70%

健康档案动态使用率

=50%

=40%

健康宣传活动完成规范率

=95%

=60%

质量

预防接种规范率

=90%

=60%

儿童健康管理规范率

=85%

=65%

孕产妇产后访视率

=75%

=27%

重性精神疾病患者规范管理率

=75%

=20%

中医药服务健康管理率

=45%

=20%

传染病、突发公共卫生事件报告率

=95%

=80%

时效

公共卫生服务完成时间

**月底前

**月底前

公共卫生服务完成及时性

及时

及时

成本

成本控制情况

定额标准内

定额标准内

效果目标

社会效益

基本公共卫生服务知晓率

≥75%

≥*%

重点服务人群覆盖面增长率

≥5%

≥*%

满意度

重点服务人群覆盖面增长率

≥75%

≥*%

影响力目标

长效管理

政府购买服务创新性

跨部门协同度

协同度高

协同度高

 

 

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